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奉节县行政服务中心2018年部门预算公开
::重庆市奉节县人民政府网::   http://fj.cq.gov.cn   来源:行政服务中心      2018年2月6日 9时23分

奉节县行政服务中心

2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行县委县府关于行政审批制度改革的有关决定,规范行政审批行为;

2.负责制定大厅各项规章制度并组织实施;

3.负责对进入大厅服务项目的审核确定变更调整;

4.负责对进入大厅的项目管理协调和监督,组织各窗口高效、快捷的实施行政审批和证照办理等工作;

5.负责对大厅各服务窗口工作人员的管理和考核;

6.负责受理群众对大厅窗口工作人员的投诉,并协助纪检监察部门处理办件中的违规违纪案件;

7.研究总结行政审批制度改革的新经验新问题,提出改善发展环境的政策措施,为县委、县府决策提供依据。

(二)机构及人员情况

2017年,中心在编人员共7人,内设综合科、业务科、督查科、基层科四个职能室。

1.综合科:负责中心的组织、人事、公文处理、接待、财务、档案、保密、议案提案办理、后勤服务工作;负责起草重要文稿和综合性文字材料,对中心制发的文件进行送审前把关;拟定机关工作制度、年度工作计划及目标任务分解意见;编印中心简报、通报;承担党建、精神文明、政府采购、帮乡扶贫等工作。

    2.业务科:负责服务窗口日常运转工作,对项目办理情况进行督促协调;负责对进入中心的项目进行确定、调整;负责联席会会务工作,做好并联审批的推进和协调工作;负责中心办件及收费情况的统计、督查;承担机房建设与维护等工作。

3.督查科:负责对中心工作安排落实情况的督促检查;运用电子监察系统对项目办理情况进行跟踪督查,单独或会同纪检监察机关处理投诉事项;负责窗口人员和聘用人员的日常管理、考核工作;承担机关的信访稳定、纪检监察、综合治理、平安建设等工作。

4.基层科:主要负责群工系统后台运行转办、督办工作;承担妇联、党风廉政建设、会计等工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 170.7117万元,一般公共预算财政拨款支出  170.7117 万元,比2017年增加25.3632万元。其中:基本支出 110.7117 万元,比2017年减少14.6368  万元,主要原因是减少了对窗口工作人员生活补助支出;项目支出  60万元,比2017年增加40 万元,主要原因是增加了办事不出村项目支出。

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 0.63 万元,比2017年减少0.49万元。其中:公务接待费0.63万元,比2017年减少0.49万元;      

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算 18.5303万元,比2017年预算减少2.6189 万元。

(二)政府采购情况。2018年政府采购预算总额 0 万元。

(三)绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目

标管理,涉及一般公共预算财政拨款60 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止20171231日,我单位资产总额为5140866.17元,主要由以下两部分构成:流动资产203.17元,全为库存现金;固定资产5140663元,占资产总额99.99%,主要包括办公设备、视频监控系统等。

(五)专项转移支付项目申报情况。本单位无专项转移支付项目申报情况。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人:黄丹  联系电话:56556041

 

  

附件:
表1
奉节县行政服务中心2018年财政拨款收支总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 1,707,117.00 一、本年支出 1,707,117.00 1,707,117.00    
一般公共预算拨款 1,707,117.00 一般公共服务支出 1,461,997.00 1,461,997.00    
政府性基金预算拨款 0.00 教育支出 0.00 0.00    
国有资本经营预算拨款 0.00 社会保障和就业支出 135,047.00 135,047.00    
    医疗卫生与计划生育支出 52,196.00 52,196.00    
二、上年结转   住房保障支出 57,877.00 57,877.00    
一般公共预算拨款            
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
             
             
    二、结转下年        
收入总计 1,707,117.00 支出总计 1,707,117.00 1,707,117.00    
说明:样表中没有的科目请自行增加。

  

表2
奉节县行政服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 1,707,117.00 1,107,117.00 600,000.00
201 一般公共服务支出 1,461,997.00 861,997.00 600,000.00
    2010301     行政运行 861,997.00 861,997.00 0.00
    2010302     一般行政管理事务 600,000.00 0.00 600,000.00
208 社会保障和就业支出 135,047.00 135,047.00 0.00
  20805   行政事业单位离退休 135,047.00 135,047.00 0.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 96,462.00 96,462.00 0.00
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 38,585.00 38,585.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 52,196.00 52,196.00 0.00
  21011   行政事业单位医疗 52,196.00 52,196.00 0.00
    2101101     行政单位医疗 52,196.00 52,196.00 0.00
221 住房保障支出 57,877.00 57,877.00 0.00
  22102   住房改革支出 57,877.00 57,877.00 0.00
    2210201     住房公积金 57,877.00 57,877.00 0.00
 说明:本表填列财政拨款支出情况,需按项目支出和基本支出项级科目填列。

  

表3
奉节县行政服务中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   1,107,117.00 921,814.00 185,303.00
301 工资福利支出 921,454.00 921,454.00 0.00
  30101   基本工资 245,508.00 245,508.00 0.00
  30102   津贴补贴 202,476.00 202,476.00 0.00
  30103   奖金 34,324.00 34,324.00 0.00
  30104   其他社会保障缴费 20,846.00 20,846.00 0.00
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 96,462.00 96,462.00 0.00
  30109   职业年金缴费 38,585.00 38,585.00 0.00
     30110        职工基本医疗保险缴费 40,996.00 40,996.00 0.00
     30113        住房公积金 57,877.00 57,877.00 0.00
  30199   其他工资福利支出 184,380.00 184,380.00 0.00
302 商品和服务支出 185,303.00 0.00 185,303.00
     30201        办公费 26,250.00 0.00 26,250.00
     30202        印刷费 2,100.00 0.00 2,100.00
     30205        水费 5,250.00 0.00 5,250.00
     30206        电费 8,400.00 0.00 8,400.00
     30207        邮电费 2,100.00 0.00 2,100.00
     30209        物业管理费 2,100.00 0.00 2,100.00
     30211        差旅费 36,750.00 0.00 36,750.00
     30213        维修(护)费 9,200.00 0.00 9,200.00
     30215        会议费 6,300.00 0.00 6,300.00
     30216        培训费 3,683.00 0.00 3,683.00
     30217        公务接待费 6,300.00 0.00 6,300.00
     30228        工会经费 2,455.00 0.00 2,455.00
     30229        福利费 7,365.00 0.00 7,365.00
     30239        其他交通费用 61,800.00 0.00 61,800.00
     30299        其他商品和服务支出 5,250.00 0.00 5,250.00
303 对个人和家庭的补助 360.00 360.00 0.00
     30309        奖励金 360.00 360.00 0.00
 说明:1、本表填列基本支出的经济分类科目,样表中没有的经济科目请自行增加。
       2、本表合计栏=一般公共预算财政拨款支出预算表“基本支出”合计栏

  

表4
奉节县行政服务中心2018年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:元
2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00
 说明:本表填列“三公经费”,数据与“基本支出预算”表中相关数据一致。

  

表5
奉节县行政服务中心2018年政府性基金预算支出表
单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
  本单位无政府性基金收支,故此表无数据。      
         
         
         
         
说明:如无政府性基金收支的,保留本表,并备注“本单位无政府性基金收支,故此表无数据。”

  

表6
奉节县行政服务中心2018年部门收支总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 1,707,117.00 一般公共服务支出 1,461,997.00
政府性基金预算拨款收入 0.00 教育支出 0.00
国有资本经营预算拨款收入 0.00 社会保障和就业支出 135,047.00
事业收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 52,196.00
事业单位经营收入 0.00 住房保障支出 57,877.00
其他收入 0.00    
       
       
本年收入合计 1,707,117.00 本年支出合计 1,707,117.00
用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00
上年结转 0.00    
收入总计 1,707,117.00 支出总计 1,707,117.00

  

表7
奉节县行政服务中心2018年部门收入总表
单位:元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计 1,707,117.00 0.00 1,707,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,461,997.00 0.00 1,461,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301     行政运行 861,997.00 0.00 861,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010302     一般行政管理事务 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 135,047.00 0.00 135,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20805   行政事业单位离退休 135,047.00 0.00 135,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 96,462.00 0.00 96,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 38,585.00 0.00 38,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 52,196.00 0.00 52,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21011   行政事业单位医疗 52,196.00 0.00 52,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101101     行政单位医疗 52,196.00 0.00 52,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 57,877.00 0.00 57,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22102   住房改革支出 57,877.00 0.00 57,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 57,877.00 0.00 57,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  

表8
奉节县行政服务中心2018年部门支出总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 1,707,117.00 1,107,117.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,461,997.00 861,997.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
    2010301     行政运行 861,997.00 861,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010302     一般行政管理事务 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 135,047.00 135,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20805   行政事业单位离退休 135,047.00 135,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 96,462.00 96,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 38,585.00 38,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 52,196.00 52,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21011   行政事业单位医疗 52,196.00 52,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101101     行政单位医疗 52,196.00 52,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 57,877.00 57,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22102   住房改革支出 57,877.00 57,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 57,877.00 57,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
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