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重庆市国土资源和房屋管理局2017年部门决算情况说明
::重庆市奉节县人民政府网::   http://fj.cq.gov.cn         2018年8月10日 11时15分

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.组织拟订、实施国土资源发展规划;组织编制、实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和基本农田保护规划,初审乡镇级和村级土地利用总体规划,组织编制和实施土地保护、利用、开发、整理、复垦的规划和计划以及其他专项规划、计划;拟订全县房地产业的行业发展规划并组织实施;会同有关部门组织编制全县住房建设规划和年度计划,并指导实施;编制住房保障发展规划和年度计划并是实施;组织编制和实施房屋使用安全管理的有关规划和计划;组织编制和实施国有土地上房屋征收规划和年度计划;组织编制和实施矿产资源、地质勘查、地质环境和地质遗迹保护等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划;参与报县政府审批的涉及国土资源相关规划的审核。制定防震减灾事业的中长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;

2.贯彻执行国家和重庆市颁发的有关土地、矿产资源、地质灾害防治、地震防震减灾、房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策。起草本县范围内有关土地、矿产资源、地质灾害防治、地震防震减灾、不动产登记、房屋管理和住房制度改革方案及具体管理办法,并组织实施;拟订住房保障相关政策并组织实施;拟订适合县情的住房改革政策,研究提出住房建设重大问题的政策建议。负责有关行政诉讼。

3.组织实施基本农田保护和耕地保护管理工作,负责占用基本农田的审查报批,负责土地用途管制工作;组织和指导土地开发复垦、耕地保护和土地开发整理工作。

4.负责组织开展节约集约利用土地及其有形市场的建设、完善和监督管理以及土地评估的监督管理工作;组织编制和实施国有建设用地使用权公开出让年度计划;实施土地开发利用标准、承担土地分等定级工作;建立并监督执行基准地价、土地出让金标准等地价制度;管理和监督城乡建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用;管理和监督农村集体建设用地使用权;统一管理全县建设用地征用征收和国有土地使用权划拨、出让、出租、转让等工作;承担农用地转用、土地征用征收、划拨、出让的审查、报批和批后监管工作,计收国有建设用地使用权出让金;负责建设用地预审和临时使用土地审批。

5.负责全县城乡土地、房屋权属确认和登记发证的统一管理。组织土地资源调查、地籍调查、房籍调查、土地统计和动态监测。依法负责全县地籍和房籍测绘管理,编制并组织实施地籍、房籍测绘规划,审核、报批地籍、房籍测绘机构资质,管理测绘成果档案。

6.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查;审查、报批、管理地质勘查资质;管理地质资料、地质勘查成果;管理地质勘查项目,管理全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

7.负责矿产资源矿业权管理。依法负责矿业权的设立和转让审批登记发证,承担矿产资源开采总量控制及相关管理工作,组织编制和实施矿业权设置方案。

8.负责地质环境保护。组织实施矿山地质环境保护;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;勘测、监测、监督地下水资源;承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

9.组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。制订并组织实施全县重大地质灾害等突发事件应急预案,指导应急处置。

10.负责规范房地产市场秩序。拟订和落实全县调控房地产市场的相关政策;负责监督管理国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等行为;负责房地产买卖、租赁、评估、中介、测绘市场的监督管理;负责商品房预售许可和后续监管工作;负责房地产中介服务机构和服务人员的资质审查、报批和管理工作;负责全县物业管理,审查、报批物业管理企业资质,指导和监督物业管理工作。

11.负责保障性住房项目和资金的管理。

12.承担推进住房制度改革的责任。负责指导住房制度改革工作;指导全县公有房屋改革和管理。

13.负责全县城镇房屋使用安全管理的业务指导。

14.负责国有土地上房屋征收与补偿工作,并提出相关政策建议。

15.依法征收资源收益;负责国土资源和房屋管理专项资金、基金管理;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。负责企业改制中国有土地资产的处置;负责对县有公房和保障性住房的资产管理,负责对授权的其他国有资产的管理。

16.会同有关部门制定县级地震应急预案,建立震害防御和应急救援工作体系;负责全县地震监测设施运行管理和地震观测环境保护;承担县政府抗震救灾工作领导机构的日常工作;管理地震安全性评价工作;负责核定建设工程的抗震设防要求;开展防震减灾宣传教育工作;负责本辖区地震群策群防管理工作。

17.监督检查遵守和执行国土资源管理法律、法规的情况;依法查处土地、房屋、地质、矿产、地震防震减灾等方面的违法案件;裁决权属纠纷;负责国土资源动态巡查工作。

18.负责全县土地、地质矿产、地震防震减灾、房屋管理和房改的科技、信息、档案、综合统计。

19.指导乡镇(街道)土地、矿产资源、地质灾害防治、地震防震减灾、房屋管理和房改工作。

20.承担全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;会同有关部门起草不动产统一登记的实施办法及实施细则等,建立不动产统一登记制度,拟订不动产权属争议的调处政策;推进不动产登记信息基础平台建设。

21.承办县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

奉节县国土资源和房屋管理局设10个内设科室: 办公室、纪检监察信访室(审计科)、财务人事科、政策法规安全科、土地规划耕地保护科、房地产科(不动产登记科、房政科(奉节县住房制度改革领导小组办公室)、地质矿产资源科、地震防震减灾科、行政审批科。

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计76,908.83万元,支出总计76,908.83万元。与2016年决算数相比,收支增加26,404.81万元、增长52.28%,主要原因是项目收支增加。

本部门2017年度收入合计72,565.22万元,其中:财政拨款收入72,565.22万元,占100.00%

本部门2017年度支出合计71,672.25万元,其中:基本支出2,343.49万元,占3.27%;项目支出69,328.76万元,占96.73%

本部门2017年度年末结转和结余5,236.58万元,较上年增加892.97万元,主要原因是项目支出未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入72,565.22万元,较上年决算数增加22,070.55万元,增长43.71%。主要原因是有些项目支出增加。较年初预算数增加70,474.69万元,增长3,371.14%。主要原因是年中追加专项经费支出预算70,474.69万元”)

本部门2017年度财政拨款支出71,662.91万元,较上年决算数增加25,502.50万元,增长55.25%。主要原因是有些项目支出增加。较年初预算数增加69,572.38万元,增长3,327.98%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金和年中追加资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.56万元;社会保障与就业支出271.93万元,占0.38%,较年初预算数增加72.93万元,主要原因是人员增减变化;医疗卫生与计划生育支出111.62万元,占0.16%,较年初预算数增加4.62万元,主要原因是人员增减变化;城乡社区支出61,578.82万元,占85.93%,较年初预算数增加61,488.82万元,主要原因是项目支出增加;国土海洋气象等支出8,971.24万元,占12.52%,较年初预算数增加7,392.28万元,主要原因是项目支出增加;住房保障支出728.74万元,占1.02%,较年初预算数增加613.74万元,主要原因是项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,334.15万元。其中:人员经费1,801.23万元,较上年增加215.75万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费、办公设备购置费。公用经费532.92万元,较上年增加194.37万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。2017年度本部门“三公”经费支出共计58.20万元,较年初预算数减少20.00万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访,较上年支出数增加30.00万元,主要原因是人员增加。

(二)“三公”经费分项支出数额情况。公务车运行维护费32.10万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少20.00万元,主要原因是公车改革,较上年支出数增加30.00万元,主要原因是公车改革。

公务接待费26.10万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待235批次,2,700人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费96.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费8.03万元。

     四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出226.19万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支差旅费、公务接待费、劳务费、公工会经费、公务车运行维护费、”,也可具体说明支其他商品服务支出。机关运行经费较2016年增加24.00万元,增长9.59%,主要原因是本单位今年新进劳务派遣人员,劳务费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额53.50万元,其中:政府采购货物支出45.93万元、政府采购工程支出7.57万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购日常办公电子设备及档案柜等。

(四)预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我局对一些项目开展了绩效自评,一些项目开展了重点绩效评价,从评价情况来看,有些项目的项目管理有待提高,项目实施过程中的一些具体管理措施需更加详细,项目支出明细应更具体合理。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-56551186

附件2:决算公开样表(8张).XLS

 

 
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