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重庆市奉节县移民局2017年部门决算情况说明
::重庆市奉节县人民政府网::   http://fj.cq.gov.cn         2018年8月10日 16时38分

一、部门基本情况

(一)职能职责。

单位主要职责是贯彻执行三峡移民法律、法规、规章和方针政策,起草移民规范性文件并组织实施;研究提出三峡工程奉节库区移民后续工作的建议。加强三峡工程奉节库区移民后期发展扶持工作、三峡后续工作规划编制和实施工作、移民就业培训工作、三峡水库奉节库区综合管理工作。

(二)机构设置。

根据上述职责,奉节县移民局设10个内设机构:办公室、规划监理科、计划财务科、培训科、安置管理科、资产管理科、发展扶持科、水库管理科、信访法规科、审计监察科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计13314.47万元,支出总计10548.03万元。与2016年决算数相比,收入增加2466.69万元、增加22.74%,主要原因是政府性基金项目资金增加。支出减少293.13万元,下降2.87%,主要原因是政府性基金后续项目资金暂结存。

本部门2017年度收入合计13314.47万元,其中:财政拨款收入13314.47万元,占100%;本部门2017年度支出合计10548.03万元,其中:基本支出533.47万元,占5.06%;项目支出10014.55万元,占94.95%.

本部门2017年度年末结转和结余2773.07万元,较上年增加2766.45万元,主要原因是项目支出暂结存。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入13314.47万元,较上年决算数增加2466.69万元,增加22.74%。主要原因是政府性基金项目资金增加。较年初预算数增加12708万元,增长95.45%。主要增长原因是三峡后续项目资金和移民后期扶持资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出10548.03万元,较上年决算数减少293.13万元,下降2.87%。主要原因是政府性基金后续项目资金暂结存。较年初预算数增加9941.56万元,增长100%。主要原因是三峡后续项目资金和移民后期扶持资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出584.6万元,占5.5%,较年初预算数增加183.52万元,决算数大于年初预算数,主要原因是工资调整及项目经费增加;社会保障就业支出96.99万元,占0.92%,较年初预算数减少49.96万元,决算数小于年初预算数,主要原因是进行账务调整;医疗卫生支出31.66万元,占0.3%,与年初预算数持平;农林水支出323万元,占3.06%,较年初预算数增加323万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加移民后期扶持补助资金;住房保障支出26.78万元,占0.25%,与年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出533.47万元。其中:人员经费509.32万元,较上年减少16.04万元,主要原因是调资等费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费等费用。公用经费24.15万元,较上年减少19.64万元,主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门 “三公”经费支出共计25.01万元,较年初预算数减少1.46万元,较上年支出数减少19.79万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费15.73万元,主要用于市内因公出行、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少7.67万元,较上年支出数减少4.63万元。

公务接待费9.28万元,主要用于接待三峡后续项目编制、申报、实施、管理、稽察、移民信访工作接待支出),较上年支出数减少15.16万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

国内公务接待120批次,800人,其中:国内外事接待120批次,800人;

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出377.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、接待费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少12.74万元,减少3.37%

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门没有政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明。

2017年,本部门编制绩效目标的项目1个,涉及支出预算200万元。开展绩效评价的项目1个,涉及支出200万元。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:奉节县移民局财会室,电话023-56558601

 重庆市奉节县移民局2017年决算公开表.xls

 
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