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奉节县旅游局2017年部门决算情况说明
::重庆市奉节县人民政府网::   http://fj.cq.gov.cn         2018年8月28日 11时37分

 

奉节县旅游局2017年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

1.主要职能。研究拟定全县旅游业发展的方针政策、总体规划、中长期计划和年度计划,并负责组织指导、监督实施。对全县旅游业实行行业管理,指导协助各景区(点)制定旅游发展详规,指导旅游乡镇争创中国优秀旅游乡镇的创建工作。承担规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织本县旅游的对外宣传和重大促销活动;组织旅游节庆活动;积极开展对外旅游业务的交流。承办县政府交办的其它事项。

2.机构情况奉节县旅游局设立5个内设机构。(1)办公室、(2)行业管理科、(3)风景名胜管理科(规划发展科)、(4)宣传促销科、(5)外事科。下设奉节县景区执法队和奉节县旅游营销中心两个公益一类全额拨款事业单位,同奉节县风景名胜管理局合署办公。

3.人员情况。旅游局机关编制人数21人。在职职工人数14人,退休人员1人。景区执法队编制数10人,在职职工人数8人。营销中心编制数4人,在职职工人数3人。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出预算安排情况。

2017年年初预算数322.4005万元,2016年年初预算数324.2979万元,因为在职职工人数减少,比上年减少1.8974万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年预算年终收入完成数3761.4243万元,。年终支出执行数4328.9615万元,

1.收入支出与预算对比分析。

预算收入完成率为100%,结余32.68万元

2.收入支出结构分析。

2017年人员支出比率占事业支出的9.0%,公用支出比率占事业支出的32.78%。人均基本支出为14.519万元

4.财政拨款收入、支出分析。2017年财政拨款收入3761.4243万元,其中基本支出702.9046万元,项目支出3658.7408万元。项目支出为景区基础设施建设及景区宣传营销经费。

(三)年末结转和结余情况。

2017年年度结余32.68万元,为白帝城景区创“五A”经费。因为创建未完成及合同未到期,没支付该款项。

三、“三公”经费情况说明

  1、“三公”经费比上年降低7.46%,超出预算17.34%。人均支出2.9万元。

2、会议费比上年增加134.34%,超出预算41.55%。人均支出2.3万元。

3、培训费比上年增加3.9%,超出预算80.35%。人均支出0.23万元。

   2017年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。为加大旅游宣力度,预算执行中“三公”经费有超预算问题。

     四、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息:2017年本部门机关运行经费支出322.4005万元,比2016年比上年减少1.8974万元。

(一)主要原因是单位人员减少、公用经费定额调整及旅游宣传营销经费减少。

  (二)国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息:截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、扶贫用车1辆,旅游宣传营销用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息:2017年本部门政府采购支出总额400万元,其中:政府采购服务支出400万元。    

六、决算公开联系方式。

奉节县旅游局办公室电话:56553595

 

5590415160_支出决算表.xls
5590415160_部门决算相关信息统计表.xls
5590415160_财政拨款收入支出决算总表.xls
5590415160_收入决算表.xls
5590415160_收入支出决算总表.xls
5590415160_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
5590415160_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
5590415160_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 
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